根据公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系运行工作计划及年度内审计划安排，公司于2011年9月26日成立了内审组，并于2011年10月8日—21日分别对公司领导层、职能部门和在建工程项目部进行了内部审核。本次审核的部门有：公司领导层和技术部、工程部、安全部、经营管理部、行政部、财务部、工会等7个部门；审核的在建项目部有特房•五缘尊府、尊墅项目部、海峡交流中心二期B地块项目部、特房•山水尚座项目部、特房•五缘新座、五缘尚座项目部、黎安小镇（A地块）项目部、厦门市政务服务中心项目部、特房•锦绣祥安三期高层公寓项目部、“特房•美地雅登”二期A03-2地块项目部、厦门市体育运动训练中心项目部、特房•银溪春墅项目部、厦门新站营运中心A区室外工程项目部等11个项目。

    本次审核得到各职能部门和项目部的大力支持和配合，内审组利用14天时间顺利完成了本次内审任务。从审核的情况来看，公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系文件适合于本公司，并得到有效贯彻实施，制定的管理方针适合于本公司，符合标准要求；公司通过制定管理目标来贯彻实施管理方针，并且在各职能部门和项目部得到充分的分解、实施，经过考核，各项目标指标均能实现；公司配备的各项资源基本满足管理体系运行要求；公司对产品实现过程进行了策划，生产和服务过程处于受控状态；对产品的监视和测量活动进行了较充分的策划，现场产品的监视和测量活动符合策划的安排，产品和服务质量满足合同要求；领导和员工环保和职业健康安全意识日渐增强，具有识别和评价环境因素、危险源的能力；策划了重要环境因素和重大危险源的控制措施，并组织实施，管理方案的策划较为充分，具有可操作性；运行控制措施得到有效运行；应急准备与响应程序已经建立。本次审核所涉及在建项目的生产过程、实体质量、安全和环境状况等均处于受控状态，没有发生有关质量问题、环境问题和职业健康安全问题的投诉，没有发生严重的质量、环境和职业健康安全的污染和事故。

    当然，现场审核中也发现了一些管理体系运行的不足之处，内审小组经过讨论，本次内审共开出不合格项22个，其中涉及质量管理体系9个，职业健康安全管理体系14个，环境管理体系9个，均为一般不合格。针对这些问题，公司要求各项目部管理人员要加强日常管理，督促相关人员做好相应工作，公司各职能部门也要分析原因，采取措施，加以改进。同时，各部门、项目部也应进行自查，要求举一反三，防止类似的不合格项再次发生。

    通过此次内审可以看到，自我司于2010年初开始贯彻执行质量、环境和职业健康安全管理相关标准以来，公司员工的质量意识、法律法规意识、环境意识、职业健康安全意识都得到了明显的增强，公司的各项管理水平显著提升，公司的综合管理体系在公司各职能部门、各项目部中已正常有效地运行，各职能部门、各项目部能够根据各自职责对自己的工作进行自查自纠，各项工作都在持续改进，可以说，公司综合管理体系在公司有着相当旺盛的活力和生命力。

（特房建工 技术部）